1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 468-11319-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2008 Nombre de la Orden de Compra SEGUN RESOL. EX. Nº 2122, 21.04.08.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_TocopillaSG Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Leonardo Guzmán 705 (Transitorio) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 102790 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOLOGIAS DIGITALES AMEBA LIMITADA Razón Social TECNOLOGIAS DIGITALES AMEBA LTDA R.U.T. 77.614.930-6 Sucursal TECNOLOGIAS DIGITALES AMEBA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centro de llamadas 1 Unidad no definida ARRIENDO POR SEIS MESES DE CENTRAL TELEFONICA (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO), INCLUYE RETIRO.HOSPITAL MARCOS MACUADA.- ARRIENDO POR SEIS MESES DE CENTRAL TELEFONICA (ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO), INCLUYE RETIRO.HOSPITAL MARCOS MACUADA.- $ 541.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 541.000 $ 541.000

Total Neto	$ 541.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.790
TOTAL OC	$ 643.790