1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 468-11432-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra SEGUN RESOL. EX. Nº 7137, 26.12.08.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_TocopillaSG Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Leonardo Guzmán 705 (Transitorio) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 17526,74 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RONALDO JORGE ALVAREZ TAPIA Razón Social RONALDO JORGE ALVAREZ TAPIA R.U.T. 4.681.758-3 Sucursal RONALDO JORGE ALVAREZ TAPIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA Y/O REPARATIVA A EQUIPO DE ESTERILIZACION, MARCA OPPICI, MODELO 3.200 Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES POR CICLOS VALOR UF $ 21.452,57 (31.12.2008). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/08.- MANTENCION PREVENTIVA Y/O REPARATIVA A EQUIPO DE ESTERILIZACION, MARCA OPPICI, MODELO 3.200 Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES POR CICLOS VALOR UF $ 21.452,57 (31.12.2008). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/08.- $ 92.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.246 $ 92.246

Total Neto	$ 92.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.527
TOTAL OC	$ 109.773