1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 468-690-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SEGUN RESOL. EX. Nº 6544, 16.12.09.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H_TocopillaSG Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Leonardo Guzmán 705 (Transitorio) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tocopilla R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación SANTA ROSA S/N Comuna Tocopilla Impuesto 8930 Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Norte Grande Razón Social CARLOS HUGO JARA CAROZZI R.U.T. 14.550.046-k Sucursal Ferreteria Norte Grande Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida AGLOMERADO DE MELAMINA CEREZO 15 MM 1520X2440.- AGLOMERADO DE MELAMINA CEREZO 15 MM 1520X2440.- $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 14111616 Papeles para revestimiento 20 Unidad no definida TAPA CANTO CEREZO.- TAPA CANTO CEREZO.- $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 47.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930
TOTAL OC	$ 55.930