1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4681-23-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Tarjeta de Presentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comité Fondo de Cooperación Sueco Razón Social Comité Fondo de Cooperación Sueco R.U.T. 61.961.500-K Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comité Fondo de Cooperación Sueco R.U.T. 61.961.500-K Dirección de Facturación Moneda 921 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDA DEL PILAR LAGOS OSSAN - Casa Matriz Razón Social BERNARDA DEL PILAR LAGOS OSSANDON R.U.T. 11.478.508-3 Sucursal BERNARDA DEL PILAR LAGOS OSSAN - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tarjetas promocionales 1 Unidad no definida 600 tarjetas de visita papel couche 250 grs. Impresión tiro y retiro. 600 tarjetas de visita papel couche 250 grs. Impresión tiro y retiro. $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000

Total Neto	$ 82.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.000

Justificación de exención de impuesto