1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4682-11173-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro materiales para generador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra CERRO CASTILLO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación CERRO CASTILLO S/N Comuna * Impuesto 2184,24 Dirección de Envío de la Factura CERRO CASTILLO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ Razón Social LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ R.U.T. 9.038.938-6 Sucursal LUIS RAFAEL CARRASCO MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 2 Unidad Escobillones   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774 27112004 Palas 2 Unidad Palas plásticas   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 39101610 Ampolletas de filamento 15 Unidad Ampolletas de 100 Watts   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 47131501 Trapos 3 kilogramo Paños de limpieza   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 53102504 Guantes o manoplas 2 Par Guantes de goma gruesos.   $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682 $ 1.682

Total Neto	$ 11.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.184
TOTAL OC	$ 13.680