1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4682-20-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Contrato vigente de mat. de reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de reparaciones area municipal Proveniente de Licitación 4682-88-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra CERRO CASTILLO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación CERRO CASTILLO S/N Comuna -1 Impuesto 4582,42 Dirección de Envío de la Factura CERRO CASTILLO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 Ampolletas de filamento 10 Unidad Ampolletas de filamento ampolletas de 100 wats. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 47131501 Trapos 2 Unidad Trapos trapos de limpieza $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194 53102504 Guantes o manoplas 2 Unidad Guantes o manoplas pares de guantes de goma $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790 53102504 Guantes o manoplas 2 Unidad Guantes o manoplas pares de guantes de cabretilla $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 47131615 Escobillones 4 Unidad Escobillones escobillones $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540 12191601 Solventes de alcohol 3 Litro Solventes de alcohol alcohol de quemar $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276

Total Neto	$ 24.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.582
TOTAL OC	$ 28.700