1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4684-8-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de lentes, programa resolutividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4684-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONVENIOS Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación DICIOCHO 747 Comuna Angol Impuesto 337509,16 Dirección de Envío de la Factura DICIOCHO 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Razón Social LEONARDO IVAN BUROTTO ESPINOZA R.U.T. 10.816.260-0 Sucursal LEONARDO BUROTTO ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 302 Unidad Lentes Básicos, Según Especificaciones Técnicas   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.364 $ 1.776.364

Total Neto	$ 1.776.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.509
TOTAL OC	$ 2.113.873