1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4685-63-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de equipamiento para Cesfam Ercilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS FNDR Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra DICIOCHO 747 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación DICIOCHO 747 Comuna Angol Impuesto 22363 Dirección de Envío de la Factura DICIOCHO 747 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIPROMAQ CHILE LTDA. Razón Social COMERCIAL SIPROMAQ CHILE LIMITADA R.U.T. 76.118.707-4 Sucursal SIPROMAQ CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 1 Unidad no definida Carro de Aseo   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 1 Unidad no definida Carro de carga (tipo yegua)   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho 1 Unidad no definida Contenedor lavable para instrumental sucio   $ 54.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900

Total Neto	$ 109.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 22.363
TOTAL OC	$ 140.063