1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4686-409-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION DE STOCK REGALOS CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Cámara de Diputados de Chile R.U.T. 60.202.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cámara de Diputados de Chile R.U.T. 60.202.000-2 Dirección de Facturación Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional Comuna Valparaíso Impuesto 709840 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CLEMENCIA GONZALEZ DONOSO Razón Social MARIA CLEMENCIA GONZALEZ DONOSO R.U.T. 8.502.354-3 Sucursal MARIA CLEMENCIA GONZALEZ DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Unidad REGALOS CORPORATIVOS PARA ACTIVIDADES OFICIALES REGALOS CORPORATIVOS PARA ACTIVIDADES OFICIALES $ 3.736.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.736.000 $ 3.736.000

Total Neto	$ 3.736.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 709.840
TOTAL OC	$ 4.445.840