1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4686-438-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCION, JARDINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Cámara de Diputados de Chile R.U.T. 60.202.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16157 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cámara de Diputados de Chile R.U.T. 60.202.000-2 Dirección de Facturación Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional Comuna Valparaíso Impuesto 100452,52100829 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria españa Razón Social MANUEL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.662.200-1 Sucursal ferreteria españa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE JARDINES, SEGUN COTIZACION MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE JARDINES, SEGUN COTIZACION $ 528.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.697 $ 528.697

Total Neto	$ 528.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.453
TOTAL OC	$ 629.150