1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4686-921-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra DEMOLICION MURO Y CONSTRUCCION REFUERZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4686-19-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Cámara de Diputados de Chile R.U.T. 60.202.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cámara de Diputados de Chile R.U.T. 60.202.000-2 Dirección de Facturación Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional Comuna Valparaíso Impuesto 163139,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Rojas Toledo Razón Social ISMAEL HUMBERTO ROJAS TOLEDO R.U.T. 6.888.168-4 Sucursal Ismael Rojas Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de obras civiles 1 Unidad DEMOLICION DE MURO Y CONSTRUCCION DE REFUERZO DE PILAR, HABILITACION PISO 14 2da. ETRAPA SEGUN COTIZACION DEMOLICION DE MURO Y CONSTRUCCION DE REFUERZO DE PILAR, HABILITACION PISO 14 2da. ETRAPA SEGUN COTIZACION $ 858.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 858.629 $ 858.629

Total Neto	$ 858.629
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.140
TOTAL OC	$ 1.021.769