1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4689-227-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4689-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Maule Razón Social Ilustre Municipalidad de Maule R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA Nº 485, COMUNA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maule R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Facturación BALMACEDA Nº 485, COMUNA Comuna Maule Impuesto 172289,15 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA Nº 485, COMUNA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global Materiales de Ferretería y Construcción para el Departamento de Educación,según Solicitud de pedido N° 5.- Materiales de Ferretería y Construcción para el Departamento de Educación. $ 906.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.785 $ 906.785

Total Neto	$ 906.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.289
TOTAL OC	$ 1.079.074