1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4689-798-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA J.I. NUMPAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educación Maule Razón Social Ilustre Municipalidad de Maule R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA Nº 485, COMUNA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maule R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Facturación RUTA K-620 , CAMINO VIEJO A MAULE,SECTOR UNIHUE, COMUNA Comuna Maule Impuesto 79097,475 Dirección de Envío de la Factura RUTA K-620 , CAMINO VIEJO A MAULE,SECTOR UNIHUE, COMUNA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Beatriz Eugenia Razón Social Dristribuidora y Comercial La Palma Limitada R.U.T. 77.948.800-4 Sucursal Beatriz Eugenia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Global Material de Ferretería para Jardin Infantil Numpay.- Material de Ferretería para Jardin Infantil Numpay.- $ 416.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.303 $ 416.303

Total Neto	$ 416.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.097
TOTAL OC	$ 495.399