1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4690-381-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETEROS SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Comunal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE R.U.T. 69.110.900-3 Dirección de Facturación Balmaceda N° 350 Comuna Maule Impuesto 142686,77 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mafer .s.a Razón Social MADERAS Y FERRETERIAS PELARCO S.A. R.U.T. 76.694.910-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mafer .s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida COTIZACION 4041064 (MATERIALES PARA TRABAJOS SALA ESPERA CESFAM) COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA SEGUN CONVENIO VIGENTE COTIZACION 4041064 $ 750.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.983 $ 750.983

Total Neto	$ 750.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.687
TOTAL OC	$ 893.670