1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4695-299-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4695-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4695-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Edificio Huespedes Trizano Razón Social Carabineros de Chile - Edificio Huespedes Trizano R.U.T. 65.572.180-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt Nº 2427 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Edificio Huespedes Trizano R.U.T. 65.572.180-0 Dirección de Facturación Manuel Montt Nº 2427 Comuna Ñuñoa Impuesto 566941,38 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt Nº 2427 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO CALLE LOS CLONQUIS S/N, FARELLONES, AL LADO RETEN FARELLONES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Razón Social LEONARDO MORALES AVENDANO R.U.T. 4.550.744-0 Sucursal Leonardo Morales Ferreteria El Bosque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION PARA LAS CABAÑAS REFUGIO SS.OO. FARELLONES   $ 2.983.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.983.902 $ 2.983.902

Total Neto	$ 2.983.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.941
TOTAL OC	$ 3.550.843