1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4697-36-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra servicios prestado modulo norte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra secplan futrono Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda esq. alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 110683,555555556 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Claudia Cartes Muñoz Razón Social MARIA CLAUDIA CARTES MUNOZ R.U.T. 10.748.947-9 Sucursal María Claudia Cartes Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes cancela servicio prestados mes agosto, convenio prodesal modulo norte   $ 996.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.152 $ 996.152

Total Neto	$ 996.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 110.684
TOTAL OC	$ 1.106.836