1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4697-92-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ANEXO CONTRATO REPARACIONES CESFAM PUESTA EN MARCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4697-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra secplan futrono Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra balmaceda esq. alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 621092,9 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construcciones perez Razón Social JUAN GUILLERMO PEREZ ESPINOZA R.U.T. 9.996.402-2 Sucursal construcciones perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Se requiere realizar reparaciones en CESFAM, convenio puesta en marcha JUAN GUILLERMO PEREZ ESPINOZA $ 3.268.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.268.910 $ 3.268.910

Total Neto	$ 3.268.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 621.093
TOTAL OC	$ 3.890.003