1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4699-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4699-2-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01 del sistema CERTIFICADO DE IMPUT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación Por correo electrónico Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Por correo electrónico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Campanil Razón Social Viajes Campanil Ltda R.U.T. 76.051.007-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Campanil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Paquete COMPRA DOS PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES TRAMO CCP-SCL-PARIS IDA Y REGRESO, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS COTIZACIÓN EFECTUADA POR PROVEEDOR VIAJES CAMPANIL COMUNA DE CONCEPCIÓN $ 2.296.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.592.950 $ 4.592.950

Total Neto	$ 4.592.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.592.950

Justificación de exención de impuesto