1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4700-121-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4700-2-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4700-2-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar CDE Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO R.U.T. 73.362.800-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO R.U.T. 73.362.800-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 702990,12 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2018 Título Descripción Despacho a regiones Proveedor deberá despachar a regiones conforme lo señalado en las Bases de Licitación 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA R.U.T. 77.889.950-7 Sucursal KUPREM TOYS, IMPORTACIÓN, CALIDAD Y SERVICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 238 Unidad Conforme a lo señalado en Bases de Licitación adjunta. Importadora Kuprem spA oferta juguetes para los hijos de los funcionarios de Bienestar del consejo de defensa del estado. $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.699.948 $ 3.699.948

Total Neto	$ 3.699.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.990
TOTAL OC	$ 4.402.938