1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4700-42-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar CDE Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO R.U.T. 73.362.800-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1687 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO R.U.T. 73.362.800-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 54859 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 2239-2-LP15 Tazas para servicio de mesa 205   (1224262 )TAZÓN - 1250267 (1224262) TAZÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(452) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.660 $ 297.660

Total Neto	$ 297.660
Descuento	$ 8.930
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.859
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 343.589