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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4700-55-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mercadería (sopas cremas) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
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R.U.T. |
73.362.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas Nº 1225, piso 4. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2099,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas Nº 1225, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2017 |
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Proveedor |
FOODGROUP S.P.A. |
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Razón Social |
FOODGROUP S.P.A.
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R.U.T. |
76.069.192-5 |
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Sucursal |
FOODGROUP S.P.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50191507
2239-23-LP13
| Sopas preparadas | 4 | | (1113051) SOPA - CREMA DE VERDURAS 1 K 1133051 | (1113051) SOPA - CREMA DE VERDURAS 1 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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50191507
2239-23-LP13
| Sopas preparadas | 4 | | (1113052) SOPA - CREMA DE ESPARRAGOS 1 K 1133052 | (1113052) SOPA - CREMA DE ESPARRAGOS 1 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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50191507
2239-23-LP13
| Sopas preparadas | 5 | | (1113064) SOPA - CREMA DE CHOCLO 1 K 1133064 | (1113064) SOPA - CREMA DE CHOCLO 1 K; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.250
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$ 4.250
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Total Neto
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$ 11.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.100
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 13.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.