1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4700-8-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4700-2-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar CDE Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO R.U.T. 73.362.800-6 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº 1225, piso 4. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO R.U.T. 73.362.800-6 Dirección de Facturación Agustinas Nº 1225, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura Agustinas Nº 1225, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2022 Título Descripción Requisitos de entrega Cada envase de espuma de afeitar debe venir en bolsa de regalo y el plazo máximo de entrega es el 14 de junio de 2022. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Elena Razón Social CECILIA ELENA GONZALEZ BOILLOT R.U.T. 8.764.520-7 Sucursal Cecilia Elena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131611 Cremas de afeitar 200 Unidad Se requiere la compra de 200 espuma de afeitar según especificaciones técnicas adjuntas a la presente.   $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.764.520-7 Ver adjunto