1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-1003-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y REMODELACION PILETA(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-35-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 614785,66 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS BARRA ASFURA R.U.T. 10.631.831-k Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACION Y REMODELACION PILETAS FRONTIS HCHM REPARACION Y REMODELACION PILETAS FRONTIS HCHM $ 3.235.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235.714 $ 3.235.714

Total Neto	$ 3.235.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.786
TOTAL OC	$ 3.850.500