1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-1019-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PROVEEDURIA DE SAL(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS CONTRA LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 31587,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inquimical Razón Social inquimical Limitada R.U.T. 76.390.355-9 Sucursal inquimical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 350 Unidad no definida SAL TRATAMIENTO DE AGUA SAL TRATAMIENTO DE AGUA $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.250 $ 166.250

Total Neto	$ 166.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.588
TOTAL OC	$ 197.838