1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-1175-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EJECUTADOS SEPTIEMBRE(LIC-CRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-43-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 407930 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOFRIO INGENIERIA Razón Social PEDRO MAURICIO VILLA LAGOS R.U.T. 10.336.882-0 Sucursal TECNOFRIO INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad no definida TRABAJOS EJECUTADOS MES SEPTIEMBRE 2017 TRABAJOS EJECUTADOS MES SEPTIEMBRE 2017 $ 2.147.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.147.000 $ 2.147.000

Total Neto	$ 2.147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.930
TOTAL OC	$ 2.554.930