1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-1218-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS FERRETERIA(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-38-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 44342,77 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A R.U.T. 80.409.800-3 Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad no definida ENCHUFE HEMBRA 32A/230 2P+T ENCHUFE HEMBRA 32A/230 2P+T $ 41.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.890 $ 83.890 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad no definida ENFUCHE MACHO 32A/230 V 2P+T ENFUCHE MACHO 32A/230 V 2P+T $ 49.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.493 $ 149.493

Total Neto	$ 233.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.343
TOTAL OC	$ 277.726