1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-1228-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANT. EQUIPOS DE AA.Y REF(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOFRIO INGENIERIA Razón Social PEDRO MAURICIO VILLA LAGOS R.U.T. 10.336.882-0 Sucursal TECNOFRIO INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida INSTALACION DE SISTEMA DE EXTRACTOR DE AIRE BAÑOS RECURSOS HUMANOS INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EXTRACTOR DE AIRE BAÑOS RECURSOS HUMANOS $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400