1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-152-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA(LIC-JPT) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-96-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 473465,37 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoimagen S.A. Razón Social TECNOIMAGEN S A R.U.T. 96.843.010-6 Sucursal Tecnoimagen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE IMAGENOLGIA MESES DE ENERO Y FEBRERO. MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE IMAGENOLGIA MESES DE ENERO Y FEBRERO. $ 2.491.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.491.923 $ 2.491.923

Total Neto	$ 2.491.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.465
TOTAL OC	$ 2.965.388