1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-162-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-117-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 14241,45 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXXIMMED 2000 Razón Social IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.060.400-k Sucursal EXXIMMED 2000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20101801 Cernedores de cables 3 Unidad no definida LINEA 02: CABLE 3 LEAD, PARA ECG, PARA MONITOR DATEX-OHMEDA LINEA 02: CABLE 3 LEAD, PARA ECG, PARA MONITOR DATEX-OHMEDA $ 24.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.955 $ 74.955

Total Neto	$ 74.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.241
TOTAL OC	$ 89.196