1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-236-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUICISION MATERIAL FERRETERIA (1370-7-LE08) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Herminda Martin - BASE Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 171270,56 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios de barras 1 Pack ADQUISICION PEDIDO DE FERRETERIA ENERO 2009.VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. DESPACHAR URGENTE. ADQUISICION PEDIDO DE FERRETERIA MARZO 2009.VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. DESPACHAR URGENTE. $ 901.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.424 $ 901.424

Total Neto	$ 901.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.271
TOTAL OC	$ 1.072.695