1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-270-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra VENTANAS Y ALUMINIOS (CONV.4701-11155-LE08) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-11155-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RamonHerrera Razón Social RAMON ANTONIO HERRERA ARTEAGA R.U.T. 11.235.524-3 Sucursal RamonHerrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad TRABAJOS DE VENTANAS Y ALUMINIOS EN DIVERSOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD SEGUN SOLICITUD OC 31 (COORDINAR FACTURACION CON ELIZABETH SANDOVAL) TRABAJOS DE VENTANAS Y ALUMINIOS EN DIVERSOS CENTROS DE RESPONSABILIDAD SEGUN SOLICITUD OC 31 (COORDINAR FACTURACION CON ELIZABETH SANDOVAL) $ 487.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.371 $ 487.371

Total Neto	$ 487.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 487.371

Justificación de exención de impuesto