1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-44-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra PROVEEDURIA E INSTALACION DE CORTINAS(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 38361,38 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cordineria las palmeras Razón Social MIGUEL ALEJANDRO SALINAS RIOS R.U.T. 15.217.706-2 Sucursal cordineria las palmeras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE CORTINAS SEGUN COTIZACION 4182 ADQUISICION DE CORTINAS SEGUN COTIZACION 4182 $ 201.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.902 $ 201.902

Total Neto	$ 201.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.361
TOTAL OC	$ 240.263