1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-442-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra VENTANAS Y ALUMINIOS (LIC.4701-46-LE10;CMG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-46-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 15439,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RamonHerrera Razón Social RAMON ANTONIO HERRERA ARTEAGA R.U.T. 11.235.524-3 Sucursal RamonHerrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vidrio templado 1 Unidad Confeccion e instalacion de diario Mural de 150*100 cm ($ 96.700) en Recursos Humanos; SEGUN PRESUPUESTO DEL 1/8/2011 (DETALLAR EN FACTURA LOS SERVICIOS O ADJUNTAR DETALLE) Confeccion e instalacion de diario Mural de 150*100 cm ($ 96.700) en Recursos Humanos; SEGUN PRESUPUESTO DEL 1/8/2011 (DETALLAR EN FACTURA LOS SERVICIOS O ADJUNTAR DETALLE) $ 81.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.260 $ 81.260

Total Neto	$ 81.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.439
TOTAL OC	$ 96.699