1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-473-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS E INTALACION PAPELES POLARIZADOS(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-54-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 55244,97 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesoam Razón Social OSCAR ALBERTO MOYANO R.U.T. 21.430.087-7 Sucursal construccionesoam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida TRABAJOS DE INSTALACION DE PAPELES POLARIZADOS (2) EN DISTINTOS SECTORES DEL HOSPITAL TRABAJOS DE INSTALACION DE PAPELES POLARIZADOS (2) EN DISTINTOS SECTORES DEL HOSPITAL $ 290.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.763 $ 290.763

Total Neto	$ 290.763
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.245
TOTAL OC	$ 346.008