1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-549-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUICISION MATERIAL FERRETERIA (CONV.1370-7-LE08) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Herminda Martin - BASE Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 397247,25 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SOLCOMER LIMITADA R.U.T. 78.837.490-9 Sucursal Sociedad Comercial SOLCOMER Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de accesorios 1 Pack ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA, AGOSTO 2009, VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.- ADQUISICION DE INSUMOS FERRETERIA, AGOSTO 2009, VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.- $ 2.090.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.775 $ 2.090.775

Total Neto	$ 2.090.775
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 397.247
TOTAL OC	$ 2.488.022