1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-655-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIA(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 8017,05 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Razón Social GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA R.U.T. 10.525.832-1 Sucursal GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION AMBULANCIA SEGUN COTIZACION 10788 MANTENCION AMBULANCIA SEGUN COTIZACION 10788 $ 42.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.195 $ 42.195

Total Neto	$ 42.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.017
TOTAL OC	$ 50.212