1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-702-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra NORMALIZACION ELECTRICA (ID:4701-24-LP12; CMG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-24-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 11927133,53 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L.E.M. INGENIERIA Y SERVICIOS E.I.R.L Razón Social LEONARDO ALEXIS ECHEVERRIA MELLADO INGENIERIA CONS R.U.T. 76.202.127-7 Sucursal L.E.M. INGENIERIA Y SERVICIOS E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Normalización Eléctrica según lo indicado en bases, oferta y especificaciones técnicas. (FACTURAR A NOMBRE DEL SERV. SALUD ÑUBLE). Normalización Eléctrica según lo indicado en bases, oferta y especificaciones técnicas. (FACTURAR A NOMBRE DEL SERV. SALUD ÑUBLE). $ 62.774.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.774.387 $ 62.774.387

Total Neto	$ 62.774.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.927.134
TOTAL OC	$ 74.701.521