1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-741-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GAS JULIO (LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-39-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 17127210,0899995 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas TM Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Sucursal Intergas TM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102004 Calderas de gas natural 144576,12 Unidad no definida SUMINISTRO GAS JULIO SUMINISTRO GAS JULIO $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.215.499 $ 90.143.211

Total Neto	$ 90.143.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.127.210
TOTAL OC	$ 107.270.421