1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-792-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA (LIC-EQUIPOS MEDICOS-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-96-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 236732,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoimagen S.A. Razón Social TECNOIMAGEN S A R.U.T. 96.843.010-6 Sucursal Tecnoimagen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221804 Rayos láser de red óptica 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA MES DE JULIO 2017 MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPOS DE IMAGENOLOGIA MES DE JULIO 2017 $ 1.245.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.960 $ 1.245.960

Total Neto	$ 1.245.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.732
TOTAL OC	$ 1.482.692