1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-820-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Repuestos industriales. (Licitación, FSM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-114-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Herminda Martin R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 188535,29 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciriom industrial Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA DE REPUESTOS R.U.T. 76.037.114-9 Sucursal Ciriom industrial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111801 Correas en V 1 Pack Correas en V (Según oferta Anexo Nº2). Correas en V (Según oferta Anexo Nº2). $ 217.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.025 $ 217.025 26111801 Correas en V 1 Pack Correas dentadas en V (Segjun oferta Anexo Nº3). Correas dentadas en V (Segjun oferta Anexo Nº3). $ 346.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.215 $ 346.215 31171507 Rodamientos de empuje 1 Pack Rodamientos (Segun oferta Anexo Nº4) Rodamientos (Segun oferta Anexo Nº4) $ 429.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.051 $ 429.051

Total Neto	$ 992.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.535
TOTAL OC	$ 1.180.826