1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-831-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra reparacion y mantencion de impresoras (Convenio,JP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-41-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social RICARDO HUMBERTO MARTINEZ VARONA R.U.T. 8.981.425-1 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENCION GENERAL DE IMPRESORA LASER , MARCA HP, MODELO 1102W, Nº INV 1-43872. SECREARIA CREGEQUIR COTIZACION del 21 de noviembre REPARACIÓN Y MANTENCION GENERAL DE IMPRESORA LASER , MARCA HP, MODELO 1102W, Nº INV 1-43872. SECREARIA CREGEQUIR COTIZACION del 21 de noviembre $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420