1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-864-SE18 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA ELECTRICA(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Srta Lisbet Sepúlveda, junto con saludarla deseo informar a Ud. que se detecto diferencia en valores ofertados y en unidades de medida que afectan el valor de las línea adjudicadas: Observación N°1 193-200-1446 TUBO LED 18W T8 (LUZ FRÍA) VALOR OFERTADO $ 700 +IVA. El valor real de producto es de $ 2.400 +IVA. Observación N°2 200-1355 Moldura DLP, Blanca de 10x20 mm Legrand formato 2 mt. valor ofertado $ 1.140+IVA. El valor ofertado corresponde a 1 metro. 200-0521 Moldura DLP, Blanca de 40x16 mm Legrand formato 2 mt. valor ofertado $ 2.120 +IVA. El valor ofertado corresponde a 1 metro. Moldura DLP, Blanca de 12.5x20 mm Legrand formato 2 mt. valor ofertado $ 1.100 +IVA El valor ofertado corresponde a 1 metro. Motivo por el cual se agradecerá al Hospital aceptar y poder realizar las correcciones al Convenio si fuese aceptado por la Institución. Por último se solicita poder modificar o anular la O. de C. N° 4701-864-SE18 para iniciar suministro de materiales de ferretería eléctrica. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 365298,56 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ANDRÉS AGUILERA PARRA Razón Social LUIS ANDRES AGUILERA PARRA R.U.T. 11.445.211-4 Sucursal LUIS ANDRÉS AGUILERA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121203 Conductos eléctricos 1 Unidad no definida DETALLE ARTICULOS ELECTRICOS SEGUN ADJUNTO DETALLE ARTICULOS ELECTRICOS SEGUN ADJUNTO $ 1.922.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922.624 $ 1.922.624

Total Neto	$ 1.922.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.299
TOTAL OC	$ 2.287.923