1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-872-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA DE INVIERNO 2017 (LIC-BODEGA-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-17-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Industrial Hospital Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documento Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 8144,16 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROJECTA Ltda. Razón Social PROJECTA SERVICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES Y R.U.T. 77.720.240-5 Sucursal PROJECTA Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142203 Kits de reparación de regulador de fluidos 6 Unidad no definida FRASCOS HUMEDIFICADORES DE OXIGENO FRASCOS HUMEDIFICADORES DE OXIGENO $ 7.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.864 $ 42.864

Total Neto	$ 42.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.144
TOTAL OC	$ 51.008