1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-906-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y FABRICACION DE PIEZAS(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 448020 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y G servicios Ltda Razón Social SOC VILLABLANCA Y POLANCOLIMITADA R.U.T. 76.261.160-0 Sucursal M y G servicios Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida TRABAJOS EJECUTADOS MES DE AGOSTO TRABAJOS EJECUTADOS MES DE AGOSTO $ 2.358.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.358.000 $ 2.358.000

Total Neto	$ 2.358.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.020
TOTAL OC	$ 2.806.020