1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-945-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MUEBLES(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-25-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 98956,75 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad constructora cor limitada Razón Social SOC CONSTR C O R LTDA R.U.T. 76.626.270-8 Sucursal sociedad constructora cor limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111703 Mueble de almacenaje no modular 1 Unidad no definida CONFECCION DE ESTACION DE ENFERMERIA SALA HOSPITALIZADOS DE URGENCIA CONFECCION DE ESTACION DE ENFERMERIA SALA HOSPITALIZADOS DE URGENCIA $ 520.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.825 $ 520.825

Total Neto	$ 520.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.957
TOTAL OC	$ 619.782