1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-955-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE RUEDAS(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-50-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 12260,7 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INLOG Razón Social INGENIERIA Y LOGISTICA APLICADA LIMITADA R.U.T. 77.482.540-1 Sucursal INLOG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171803 Rueda voladora 27 Unidad no definida RUEDA POLIPROPILENO BANDA GOMA TERMOPLASTICA, GRIS ESPIGA CON ANILLO OPRESOR RUEDA POLIPROPILENO BANDA GOMA TERMOPLASTICA, GRIS ESPIGA CON ANILLO OPRESOR $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.530 $ 64.530

Total Neto	$ 64.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.261
TOTAL OC	$ 76.791