1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-957-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA(TD-CONFIANZA-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maximo Alejandro Camus Peña Razón Social MAXIMO ALEJANDRO CAMUS PENA R.U.T. 6.553.564-5 Sucursal Maximo Alejandro Camus Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121211 Monitores de integridad de bomba 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA DE BOMBA DE INFUSION, MARCA ARCOMED, MODELO 7000, SERIE 73811203, Nº INV. 1-50530 (15-282) MANTENCION CORRECTIVA DE BOMBA DE INFUSION, MARCA ARCOMED, MODELO 7000, SERIE 73811203, Nº INV. 1-50530 (15-282) $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250