1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4701-964-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES(LIC-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4701-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras SASI Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura, para dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento , referido en Circular N°34 del 30.04.11 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 48812,52 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construccionesoam Razón Social OSCAR ALBERTO MOYANO R.U.T. 21.430.087-7 Sucursal construccionesoam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida CONFECCION DE MUEBLE SERVICIO OTORRINO SEGUN PPTO. 1109 CONFECCION DE MUEBLE SERVICIO OTORRINO SEGUN PPTO. 1109 $ 256.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.908 $ 256.908

Total Neto	$ 256.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.813
TOTAL OC	$ 305.721