1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Traslados Jardín El Meli ida y vuelta mes Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH GONZALEZ VASQUEZ Razón Social HORTENCIA ELIZABETH GONZALEZ VASQUEZ R.U.T. 10.089.527-7 Sucursal ELIZABETH GONZALEZ VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad no definida 22 VUELTAS RECORRIDO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA EL MELI, IDA Y VUELTA MES JULIO DE 2014. 22 VUELTAS RECORRIDO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA EL MELI, IDA Y VUELTA MES JULIO DE 2014. $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000

Total Neto	$ 528.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 528.000

Justificación de exención de impuesto