1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESC. FÚTBOL FEMENINO TORNEO FUTSAL SUB 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 13645,8 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 180 Unidad no definida barras de cereal barras de cereal $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 50202303 Jugos y néctar concentrados 90 Unidad no definida jugos jugos $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 73131801 Servicios de elaboración de leche 90 Unidad no definida yogurt yogurt $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 71.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.646
TOTAL OC	$ 85.466